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台州市人民政府法制办公室2016年度部门决算
发布日期:2017-09-26 11:30:48 访问次数:


一、台州市人民政府法制办公室(汇总)概况
  (一)主要职能
  1.承担统筹考虑、统一安排市政府规范性文件的制定工作,制订市政府规范性文件年度计划,经市政府批准后组织实施。
  2.起草或组织起草市政府规范性文件草案;对规范性文件草案进行审核、协调、论证,向市政府常务会议提出报告;承办市政府重要政策性文件的法律审核和组织清理行政规范性文件;负责市政府授权的规范性文件的解释工作和有关地方性法规、规章立法草案的征求意见和立法调研工作。
  3.贯彻执行行政立法、行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执法等涉及政府行为共同规范的法律、法规和规章,制订有关配套制度和措施;负责向市政府提出改进和加强行政执法的意见和建议。
  4.组织实施全市推进依法行政工作,协调依法行政工作中的有关问题;组织实施行政执法责任制,对行政执法责任制情况开展评议考核。
  5.指导和组织全市的行政执法监督工作,对违法行政执法行为依法作出处理;接受和办理行政执法投诉案件,指导全市政府法制工作机构依法开展行政执法投诉工作;负责组织检查和监督实施行政执法错案责任追究工作。
  6.办理各县(市、区)人民政府、市政府各部门的规范性文件及重大具体行为的备案、审查工作;组织、参与开展法律、法规、规章执行情况的检查;参与或者受委托协调市政府所属工作部门之间、市政府所属工作部门与县(市、区)政府之间的行政执法中的矛盾和争议。
  7.负责全市行政执法主体、行政执法人行政执法监督人员的资格审核、证件核发和监督管理工作;负责行政执法人员、行政复议和应诉人员、政府法制工作人员的培训工作。
  8.办理市政府的行政复议、行政应诉和行政赔偿案件;指导下级政府和市政府各部门的行政复议、应诉、理赔工作;负责全市行政复议、应诉、赔偿案件的统计工作。
  9.承办市政府行政执法投诉案件,指导全市政府法制机构依法开展行政投诉工作。
  10.负责全市行政执法人员、行政复议和应诉人员、政府法制工作人员的培训工作。
  11.组织开展政府法制理论研究;指导、监督台州仲裁委员会等团体开展工作;做好法律、法规、规章的宣传工作。
  12.承办法律、法规、地方性法规和对规章的制定工作进行规划、研究、审查、协调和指导以及市政府办公室交办的其他事项。
  13.负责办理仲裁案件受理,仲裁文书送达、仲裁庭开庭记录和评议记录,仲裁案件档案管理以及为仲裁案件服务的程序性事务;
  14.负责仲裁员、调解员和仲裁案件的管理;
  15.收取和管理仲裁费用;
  16.核发仲裁员和调解员报酬,以及仲裁委组成人员和各专门委员会必要的工作经费;
  17.负责承办委员会会议和主任会议的决定;
  18.负责仲裁理论和实务研究;
  19.负责仲裁法律制度的宣传、培训和推广;
  20.办理仲裁委交办的其他事务。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,台州市人民政府法制办公室(汇总)部门决算包括:局本级决算、台州仲裁委员会秘书处决算。
  二、台州市人民政府法制办公室(汇总)2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  台州市人民政府法制办公室(汇总)2016年度收入决算1,783.28万元,其中:本年收入1,416.28万元,占总收入79.42%,包括财政拨款收入630.15万元(其中,一般公共预算630.15万元,政府性基金预算0万元),占总收入35.34%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)740.65万元, 占总收入41.53%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入45.48万元,占总收入2.55%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入367.00万元,占总收入20.58%。
  (二)支出决算总体情况
  台州市人民政府法制办公室(汇总)2016年度支出决算1,466.07万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,279.10万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出118.71万元、医疗卫生与计划生育支出21.32万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出46.93万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出711.98万元,日常公用支出137.27万元,项目支出616.82万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出611.34万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出854.73万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  台州市人民政府法制办公室(汇总)单位2016年年初预算为496.30万元,2016年一般公共预算当年拨款630.15万元,完成年初预算的126.97%。,主要是因为人员增加。
  一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务(类)支出521.13万元,占82.70%;
  社会保障和就业(类)支出59.18万元,占9.39%;
  医疗卫生与计划生育(类)支出17.19万元,占2.73%;
  住房保障(类)支出32.65万元,占5.18%;
  一般公共预算拨款具体使用情况
  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为240.92万元,2016年决算为310.34万元,完成年初预算的128.81%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。2016年年初预算为125.00万元,2016年决算为123.73万元,完成年初预算的98.98%,决算数小于预算数的主要原因有一项目尚未完成,到下年度结清。
  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为65.80万元,2016年决算为87.06万元,完成年初预算的132.31%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为23.81万元,2016年决算为1.88万元,完成年初预算的7.90%,决算数小于预算数的主要原因退休人员统一由社保局管理。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为41.21万元,决算数大于预算数的主要原因年中单位加入养老保险系统。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0.00万元,2016年决算为16.09万元,决算数大于预算数的主要原因年中单位加入养老保险系统。
  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为12.17万元,2016年决算为13.96万元,完成年初预算的114.71%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为2.30万元,2016年决算为3.22万元,完成年初预算的140.00%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为26.31万元,2016年决算为为32.65万元,完成年初预算的124.10%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  台州市人民政府法制办公室(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出506.42万元,其中:
  人员经费390.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费116.05万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  台州市人民政府法制办公室(汇总)2016没有政府性基金收入支出。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.63万元,比上年决算数下降72.85%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是响应号召,厉行节俭。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.02万元,比上年决算数下降16.43%。主要用于接待省市县等支出。减少的主要原因是响应号召,厉行节俭。
  其中,本单位国内公务接待16批次,77人次,共 2.02万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.92万元,比上年决算数下降10.16%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.92万元,主要用于公务出行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是响应号召,厉行节俭。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
  2016年度台州市人民政府法制办公室机关运行经费一般公共预算支出116.05万元,比上年度增加46.49万元,增长66.84%,主要原因是人员增加。
  2.政府采购支出情况。
  2016年度台州市人民政府法制办公室政府采购支出总额16.21万元,其中:政府采购货物支出10.49万元、政府采购工程支出5.72万元、 政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额16.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。
  3.国有资产占有使用情况。
  截至2016年12月31日,台州市人民政府法制办公室共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况。
  2016年度台州市人民政府法制办公室(汇总)没有超过50万的项目,没有单个项目纳入绩效目标管理。项目支出绩效总体情况是保证了法制办公室机关工作的正常开展。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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